钦州市福利彩票发行中心2023年度决算

钦州市福利彩票发行中心2023年度决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

    第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

根据《彩票管理条例》及其细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在钦州市内发行销售国家社会福利彩票，筹集社会福利金，兴办社会福利事业。

（二）机构人员情况

    钦州市福利彩票发行中心内设机构有：办公室、财务室、业务室。中心设有彩票销售咨询、兑奖等场所。

钦州市编委会核定钦州市福利彩票发行中心编制为5名，实有5人，退休人员2人，聘用人员7人，为钦州市民政局下属自收自支事业单位。

二、部门决算单位构成

    钦州市福利彩票发行中心是市民政局的下属机构，在预算与决算编制中属于二级单位。

    第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

   （一）收入总计191.25万元，同比减少419.76万元，下降68.69 %。收入具体情况如下：

    1.财政拨款收入191.25万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1.69万元，下降0.87%，主要原因是彩票宣传活动减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。        

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少414.03万元，下降100 %，主要原因是历年彩票销售工作经费，不列入预算收支结转。

    （二）支出总计191.25万元，同比减少1.78万元，下降0.92%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）9万元：主要用于彩票销售场地租赁费、刮刮乐配送员劳务费、彩票宣传经费等。同比增加1.03万元，增长12.92%，主要原因是非税收入增加，支出增加。

    2.其他支出（类）182.25万元：主要用于开展日常工作支出、彩票促销活动支出、人员经费支出等。同比减少2.81万元，下降1.52 %，减少主要原因是彩票宣传活动减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市福利彩票发行中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9万元，其中：基本支出0万元，项目支出9万元。具体支出情况如下：

其他民政管理事务支出9万元：主要用于彩票销售场地租赁费、刮刮乐配送员劳务费、彩票宣传经费等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市福利彩票发行中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市福利彩票发行中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出182.25万元，其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出182.25万元：主要用于开展日常工作支出、彩票促销活动支出、人员经费支出等。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市福利彩票发行中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

     钦州市福利彩票发行中心2023年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

     （二）政府性基金预算财政拨款的“三公”经费支出。

钦州市福利彩票发行中心2023年度政府性基金预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.5万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的0.12%；支出决算数与2022年度同比无增减。具体情况如下：

1.2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

 2.2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

3.2023年度公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的0.12%，同比无增减。主要用于与各地市福彩中心交流学习接待支出。据统计2023年本中心公务接待共2个批次、共计15人。其中：国内公务接待2个批次、15人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步落实勤俭节约、反对铺张浪费的政策要求，减少支出。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

    第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

钦州市福利彩票发行中心2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明

钦州市福利彩票发行中心2023年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本中心组织对2023年度5个项目支出开展绩效自评，共涉及支出76.74万元，占项目支出总额的40.13%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是支出进度较为缓慢。下一步整改措施是与财政局沟通，继续跟踪项目申请支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

彩票销售运行经费绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.46分，评级为一等，项目调整预算数为54.5万元，执行数为46.08万元，完成预算的84.55%。项目绩效目标完成情况：产出数量：共7名聘用职工，工资按时发放到各职工；产出质量：发放人员工资，调动人员积极性；产出时效：每月初按时发放人员工资；产出成本：人员工资、五险一金；产出社会效益：根据文件要求支付人员经费；服务对象满意度：员工满意度≧90%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市福利彩票发行中心 2023年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls