钦州市民政局2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.中央下达专项转移支付预算情况

2024年8月14日，《钦州市财政局关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（钦市财社〔2024〕81号），下达我市中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金79万元。

2.中央转移支付资金用途

一是支持项目地区为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人建设家庭养老床位，对其经常活动的居家场所进行适老化改造；二是支持项目地区开展居家养老上门服务，以提供相关服务的专业机构为依托，为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人提供助洁、助行、助浴、助医、康复、巡访关爱等上门服务；三是支持各地发展老年助餐服务，具体用于支持各地街道（乡镇）层面具有一定服务规模、运营相对稳定成熟的老年助餐点购置或更新相关设施设备。

　　3.中央下达专项转移支付绩效目标情况

　　绩效目标为：支持街道（乡镇）层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。

　共下达本项目绩效考核指标总计6个，其中包括：数量指标1个、质量指标1个、成本指标1个、时效指标1个、社会效益指标1个和服务对象满意度指标1个。2024年度中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效目标如下表1所示。

 表1 2024年度中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效目标表

     二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析项目资金来源为中央财政资金。广西壮族自治区财政厅印发《关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（桂财社〔2024〕75号），下达中央专项转移支付资金79万元，实际到位资金79万元，资金到位率100%。

　 （二）资金管理情况分析

　　为保证中央财政资金使用规范性，钦州市民政局对项目资金的使用范围、分配和使用管理、绩效管理和监督检查等进行规范。项目资金管理情况具体如下：

    1.资金分配情况

   2024年钦州市收到中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金79万元，其中：钦南区7.5万元；钦北区7.5万元；自贸区钦州港片区1.5万元；浦北县18万元；灵山县44.5万元。

　　2.资金拨付情况

　　按照国库集中支付要求对资金进行单独核算，项目资金拨付流程为：民政部门在一体化系统中填报支付申请，经系统校验或财政国库执行机构审核通过后，经一体化系统发送支付凭证至代理银行，代理银行根据凭证直接支付资金到最终收款人。项目资金拨付程序合规，均通过国库单一账户体系存储、支付和清算，符合国库集中支付管理规定。

　　3.资金使用情况

　　根据《财政部 民政部关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（财社〔2024〕81号），收入列2024年政府收支分类科目“1100499其他收入”，支出列“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”，资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，项目资金支出符合资金管理办法规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.资金执行情况

截至目前，共支出中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金76.5635万元，资金执行率96.92%，执行情况良好。

5.预算绩效管理情况

　　钦州市民政局通过预算一体化系统，将资金列入绩效运行监控范围，在各关键时间节点收集分析绩效目标完成情况，并采取及时措施进行纠偏，确保绩效目标如期实现。在规定时间内完成了自评材料收集、审核与汇总工作。

　　6.支出责任履行情况

钦州市民政局根据自治区民政厅联合财政厅等11个部门印发《广西积极发展老年助餐服务实施方案》，指导各县（区）遴选基础条件好、老龄化率高、特殊困难老年人多的乡镇（街道）、村（社区）开展老年助餐服务，探索建设、运营、服务等模式和多元支持、配送、监管等方式，保障助餐点可持续运营。

   （三）总体绩效目标完成情况分析

　　项目总体绩效目标：通过支持街道（乡镇）层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。

　 （四）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　 （1）数量指标：添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量≥53个，绩效目标已完成。

　 （2）质量指标：通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，绩效目标已完成。

　 （3）时效指标：老年助餐点添置更新设施设备完成时间2025年6月底前，工作仍持续推进中。

   （4）成本指标：财政资金投入79万元，已支出76.5635万元，工作仍持续推进中。

　　2.效益指标完成情况分析

　　社会效益指标：有效提高了居家和社区养老服务能力和品质，绩效目标已完成。

3.满意度指标

　　服务对象满意度指标：接受家庭对居家和社区基本养老服务的满意度≥90%，绩效目标已完成。

　　三、绩效自评结果应用和公开情况

继续加强绩效自评结果运用，按照《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等有关规定，通过钦州市民政局官方网站进行信息公开，接受社会公众监督。

　　四、其他需要说明的问题

无。

　　附件：钦州市2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效自评表

钦州市民政局      

      2025年6月17日      

附件

钦州市2024年中央专项彩票公益金

支持居家和社区基本养老服务提升行动

项目绩效自评表

（2024年度）