钦州市民政局关于2024年中央集中彩票公益金绩效目标完成情况的自评报告

2025-06-12 11:47 来源：钦州市民政局

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

　一、资金下达和绩效目标分解情况

　　（一）中央集中彩票公益金预算下达和绩效目标分解情况

　　1.中央集中彩票公益金预算下达情况

2024年，自治区财政厅、自治区民政厅下达我市中央集中彩票公益金合计1471万元，其中：《钦州市财政局关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（钦市财社〔2023〕168号）下达中央集中彩票公益金871万元；《钦州市财政局关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（钦市财社〔2024〕140号）下达中央集中彩票公益金600万元。

中央资金下达文件中，对2024年中央集中彩票公益金1471万元的支出方向进行了细化分解，具体情况如下：安排老年人福利类项目763万元、儿童福利类项目608万元、社会公益类项目100万元，以上合1471万元。具体如下表1所示。

表1 2024年中央集中彩票公益金预算下达情况

单位：万元

地区	资金安排情况
地区	合计	老年人福利类	儿童福利类	社会公益类
合计	1471	763	608	100
钦州市本级	637	0	537	100
钦南区	42	27	15	0
钦北区	48	35	13	0
浦北县	62	41	21	0
灵山县	681	660	21	0
自贸区钦州港片区	1	0	1	0

2.中央集中彩票公益金绩效目标分解情况

（1）支持市、县级失能照护服务机构、乡镇（街道）综合养老服务中心建设、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施等建设和维修改造。

（2）开展精神障碍社区康复服务，使患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高。

（3）儿童福利设施新建设备购置，儿童福利机构设施设备得到进一步完善，孤残儿童生活水平进一步提高；“孤儿医疗康复明天计划”项目，强化孤儿医疗保障力度，改善孤儿健康状况；开展“孤儿助学工程”项目，强化孤儿医疗保障力度，改善孤儿健康状况，资助考上普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科等学校的孤儿完成学业。

（4）优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。

（5）开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。

（6）对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。

2024年度，中央集中福利彩票公益金设置绩效目标共35个，其中包括：产出数量指标13个、产出质量指标5个、成本指标2个、时效指标3个、社会效益指标7个、满意度指标5个，具体如下表2所示。

表2 2024年中央集中彩票公益金绩效目标分解表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）	≥960户
			儿童福利设施新建设备购置项目（个）	≥1个
			孤儿年满18周岁就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校享受补助人数（人）	≥53人
			享受“孤儿医疗康复明天计划”项目保障人数（人）	≥1人
			开展精神障碍社区康复服务工作县（市、区）（个）	≥1个
			完成规范精康服务人次数（人次）	≥250人次
			为特困、低保和低收入家庭中精神障碍患者提供服务时间（年）	≥2年
			养老服务业务培训人次数	≥500人次
			机构提供集中养老服务时长	≥1200人月
			居家和社区养老服务人次数	≥3000人次
			公办养老机构入住率提升比例	≥8%
			公办养老机构照护人员占比率提升比例	≥2%
			管理运营体制改革公办养老机构数	≥1个
		质量指标	所实施项目竣工验收合格率（%）	100%
			儿童福利设施新建设备购置所购设备质量合格率（%）	≥90%
			孤儿助学工程发放率（%）	100%
			县域养老服务体系创新试点项目验收合格率	≥100%
			精神障碍社区康复服务工作服务验收评估合格率（%）	100%
		时效指标	收到中央补助资金后追加至预算单位时间	1个月内
			县域养老服务体系创新试点项目按时完成率	≥90%
			项目完成时间	按合同约定时间完成
		成本指标	县域养老服务体系创新试点项目总金额	≤1100万元
		成本指标	总支出和各分项支出控制	不超过定额标准
		社会效益指标	居家社区养老服务便利性和专业性	明显提高
			孤残儿童的生活质量	进一步提高
			孤儿医疗保障	进一步增强
			村级老年协会或养老互助组织覆盖率	≥75%
			乡镇层面养老服务覆盖率	100%
			儿童福利设施新建设备购置项目院内孤儿康复条件	进一步提升
			残疾人幸福感	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%）	≥90%
			受助对象抽样调查满意度（%）	≥90%
			精神障碍患者（监护人）满意度（%）	≥90%
			接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度	≥90%
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）	≥90%

二、绩效指标完成情况分析

（一）资金投入和执行情况分析

2024年中央集中彩票公益金转移支付资金安排我市资金合计1471万元，实际资金到位1471万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日支出326.19万元，执行率为22.17%。

（二）资金管理情况分析

为保证公共财政资金使用规范性，进一步规范福利彩票公益金管理工作，我市严格贯彻落实《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区民政厅关于印发广西彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法的通知》（桂财规〔2020〕4号）精神，对彩票公益金资金的使用范围、分配和使用管理、信息公开等要求，项目财务制度基本健全且执行情况良好。收入列2024年政府收支分类科目中的政府性基金转移支付收入科目“1100406社会保障和就业”，支出列“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”，资金支出符合预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在细化预算时同步下达了绩效目标，并将相关资金全部纳入了预算绩效管理范畴，不断加强公益金使用的跟踪问效和监控评估工作，并组织开展了年度公益金使用绩效评价，确保年度目标如期实现。　

　（三）中央集中彩票公益金绩效指标完成情况

1.数量指标完成情况：①特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）资金对应完成986户，已完成指标。②儿童福利设施新建设备购置项目（个）完成儿童福利院康复特教中心设施设备采购项目，并按合同支付了第一笔合同款，已完成指标。③孤儿年满18周岁就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校享受补助人数（人），截至2024年12月底，完成孤儿助学金137人，已完成指标。④享受“孤儿医疗康复明天计划”项目保障人数（人），截至2024年12月底，医疗康复明天计划享受人数24人，已完成指标。⑤开展精神障碍社区康复服务工作县（市、区）（个）≥1个，已完成指标。⑥完成规范精康服务人次数（人次）≥250人次，已完成指标。⑦为特困、低保和低收入家庭中精神障碍患者提供服务时间（年）≥2 年，已完成指标。⑧养老服务业务培训人次数，正在拟定方案。⑨机构提供集中养老服务时长789人/月，正在完善各项机构运营机制。⑩居家和社区养老服务人次数43人次，目前只签约了两个服务中心刚开始服务，其他中心均未签约服务。⑪公办养老机构入住率提升比例，还需要完善机构运营管理机制。⑫公办养老机构照护人员占比率提升比例，还需要完善机构运营管理机制。⑬管理运营体制改革公办养老机构正在优化管理机制。

2.质量指标完成情况：①所实施项目竣工验收合格率100%，已完成指标。②儿童福利设施新建设备购置所购设备质量合格率≥90%，已完成指标。③孤儿助学工程发放率100%，已完成指标。④精神障碍社区康复服务工作服务验收评估合格率100%，已完成指标。⑤县域养老服务体系创新试点项目验收合格率100%，已完成指标。

3.时效指标完成情况：①收到中央补助资金后追加至预算单位时间1个月内，已完成指标。②项目按约定时间完成，已完成指标。③县域养老服务体系创新试点项目均未完工。

4.成本指标完成情况：①总支出和各分项支出控制不超过定额标准，已完成指标。②县域养老服务体系创新试点项目总金额600万元，已完成指标。

5.社会效益指标完成情况：①居家社区养老服务便利性和专业性明显提高。②孤残儿童的生活质量进一步提高。③孤儿医疗保障进一步增强。④儿童福利设施新建设备购置项目院内孤儿康复条件进一步提升。⑤残疾人幸福感进一步提升，已完成各项指标。⑥村级老年协会或养老互助组织覆盖率，项目未完工。⑦乡镇层面养老服务覆盖率，项目未完工。

6.满意度指标完成情况：①接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度，已完成指标。②受助对象抽样调查满意度，已完成指标。③精神障碍患者（监护人）满意度，已完成指标。④接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度，已完成指标。⑤接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度因项目未完工，未开展满意度调查。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等有关规定，本项目绩效自评结果将履行公开审批手续，通过钦州市民政局网站等平台进行信息公开，公开内容包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等，接受社会公众监督。

四、其他需要说明的问题

无。

　　附件：2024年中央集中彩票公益金绩效目标自评表

钦州市民政局

2025年6月12日

附件

2024年中央集中彩票公益金绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			中央集中彩票公益金
中央主管部门			民政部
地方主管部门			钦州市民政局		资金使用单位	各县（区）民政局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	1471	326.19		22.17%
			其中：中央财政资金	1471	326.19		22.17%
			地方财政资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	按照我市的实际情况来分配金额，符合转移支付管理制度以及资金管理办法规定。			无
			下达及时性	及时下达资金，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无
			执行准确性	按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1.支持市、县级失能照护服务机构、乡镇（街道）综合养老服务中心建设、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施等建设和维修改造； 2.开展精神障碍社区康复服务，使患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高； 3.儿童福利设施新建设备购置，儿童福利机构设施设备得到进一步完善，孤残儿童生活水平进一步提高；“孤儿医疗康复明天计划”项目：强化孤儿医疗保障力度，改善孤儿健康状况；开展“孤儿助学工程”项目，强化孤儿医疗保障力度，改善孤儿健康状况，资助考上普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科等学校的孤儿完成学业。 4.优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。 5.开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。 6.对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。				1.该笔资金对应完成986户特殊困难老年人适老化改造，全市共下达资金163万元，已请款120.8356万元，已支出70万元。 2.开展精神障碍社区康复服务，使患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高； 3.儿童福利设施新建设备购置，儿童福利机构设施设备得到进一步完善，孤残儿童生活水平进一步提高；“孤儿医疗康复明天计划”项目，强化孤儿医疗保障力度，改善孤儿健康状况；开展“孤儿助学工程”项目，强化孤儿医疗保障力度，改善孤儿健康状况，资助考上普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科等学校的孤儿完成学业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）		≥960户	资金对应完成986户	已完成
			儿童福利设施新建设备购置项目（个）		≥1个	完成儿童福利院康复特教中心设施设备采购项目，并按合同支付了第一笔合同款。	已完成
			孤儿年满18周岁就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校享受补助人数（人）		≥53人	截至2024年12月底，完成孤儿助学金137人	已完成
			享受“孤儿医疗康复明天计划”项目保障人数（人）		≥1人	截至2024年12月底，医疗康复明天计划享受人数24人	已完成
			开展精神障碍社区康复服务工作县（市、区）（个）		≥1个	≥1个	已完成
			完成规范精康服务人次数（人次）		≥250人次	≥250人次	已完成（已沟通事务处修改指标值为≥250人次）
			为特困、低保和低收入家庭中精神障碍患者提供服务时间（年）		≥2年	≥2年	已完成
			养老服务业务培训人次数		≥500人次	326人次	培训项目正有序开展，预计12月完成指标数量
			机构提供集中养老服务时长		≥1200人月	≥1200人月	已完成
			居家和社区养老服务人次数		≥3000人次	1756人次	各村级养老服务站已有机构承接运营，正有序开展服务
			公办养老机构入住率提升比例		≥8%	≥8%	已完成
			公办养老机构照护人员占比率提升比例		≥2%	≥2%	已完成
			管理运营体制改革公办养老机构数		≥1个	≥1个	已完成
		质量指标	所实施项目竣工验收合格率（%）		100%	100%	已完成
			儿童福利设施新建设备购置所购设备质量合格率（%）		≥90%	≥90%	已完成
			孤儿助学工程发放率（%）		100%	100%	已完成
			精神障碍社区康复服务工作服务验收评估合格率（%）		100%	100%	已完成
			县域养老服务体系创新试点项目验收合格率		≥100%	≥100%	合格率已达标
		时效指标	收到中央补助资金后追加至预算单位时间		1个月内	1个月内	已完成
			项目完成时间		按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	已完成
			县域养老服务体系创新试点项目按时完成率		≥90%	85%	各试点项目仍在实施，未验收结算完工
		成本指标	总支出和各分项支出控制		不超过定额标准	不超过定额标准	已完成
			县域养老服务体系创新试点项目总金额		≤1100万元	600万元	已完成指标
		社会效益指标	居家社区养老服务便利性和专业性		明显提高	明显提高	已完成
			孤残儿童的生活质量		进一步提高	进一步提高	已完成
			孤儿医疗保障		进一步增强	进一步增强	已完成
			儿童福利设施新建设备购置项目院内孤儿康复条件		进一步提升	进一步提升	已完成
			残疾人幸福感		进一步提升	进一步提升	已完成
			村级老年协会或养老互助组织覆盖率		≥75%	≥75%	已达到覆盖率
			乡镇层面养老服务覆盖率		100%	100%	已达到覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%）		≥90%	≥90%	已完成
			受助对象抽样调查满意度（%）		≥90%	≥90%	已完成
			精神障碍患者（监护人）满意度（%）		≥90%	≥90%	已完成
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）		≥90%	≥90%	已完成
			接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度		≥90%	≥90%	接受养老服务的老人满意度达到95%以上
说明	无

文件下载：

关联文件：