一、资金下达和绩效目标分解情况

　　（一）中央集中彩票公益金预算下达和绩效目标分解情况

　　1.中央集中彩票公益金预算下达情况

2023年，自治区财政厅、民政厅下达我市中央集中彩票公益金合计793.9万元，其中：《钦州市财政局关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（钦市财社〔2022〕194号）下达中央集中彩票公益金755.9万元；《钦州市财政局关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（钦市财社〔2023〕60号）下达中央集中彩票公益金38万元。

中央资金下达文件中，对2023年中央集中彩票公益金793.9万元的支出方向进行了细化分解，具体情况如下：安排老年人福利类项目资金380万元、残疾人福利类项目资金180万元、儿童福利类项目资金170万元、社会工作和志愿服务项目资金28.9万元、城乡社区服务设施建设示范点35万元，以上合计793.9万元。具体如下表1所示。

表1  2023年中央集中彩票公益金预算下达情况

                                          单位：万元

    2.中央集中彩票公益金绩效目标分解情况

   （1）支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患；提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力；健全城乡养老服务体系。

（2）开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。支持儿童福利服务机构设施设备配置提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构和乡镇未成年人保护工作站服务能力。

   （3）完善民政精神卫生福利医院配套设施建设，为低保、特困、流浪乞讨精神病人提供优质服务。

   （4）开展困难重度残疾人集中照护服务项目，减轻了困难重度残疾人家庭经济负担，改善了困难重度残疾人家庭生活条件，提升困难重度残疾人幸福感。

   （5）支持社会工作人才培养及镇（街道）社工站督导评估相关项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障和改善民生、加强社会治理中的积极作用。  

   （6）支持乡村振兴衔接示范项目建设，进一步提高乡村民政领域的管理服务水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴贡献力量。                                                                     

2023年度，自治区福利彩票公益金设置绩效目标共20个，其中包括：产出数量指标9个、产出质量指标4个、成本指标1个、时效指标1个、社会效益指标3个、满意度指标2个、具体如下表2所示。

表2  2023年中央集中彩票公益金绩效目标分解表

   （二）自治区福利彩票公益金预算下达和绩效目标分解情况

 1.自治区福利彩票公益金预算下达情况

2023年，自治区财政厅、民政厅下达我市自治区福利彩票公益金合计4218万元，其中：《钦州市财政局关于提前下达2023年自治区福彩公益金预算指标的通知》（钦市财社〔2022〕195号）下达福利彩票公益金4218万元。

自治区资金下达文件中，对2023年自治区彩票公益金4218万元的支出方向进行了细化分解，具体分解如下：因素法分配2023年老年人福利类项目资金460万元、其他因素安排资金586万元、即开型彩票公益金407万元、项目法分配老年人福利类项目1680万元、其他社会福利事业类项目1085万元，以上合计4218万元。具体分配如下表3所示。

表3  2023年自治区福利彩票公益金预算下达情况表     单位：万元

    2.自治区福利彩票公益金绩效目标分解情况

   （1）支持市、县级失能照护服务机构、镇（街道）综合养老服务中心建设、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施等建设和维修改造。

   （2）助推乡村振兴，重点帮扶打造一批城乡社区协商示范建设、乡村治理体系建设等基层治理体系和治理能力现代化建设创新实验试点单位。

   （3）加大民政标准化建设力度，加强标准化项目研制和标准宣贯。

   （4）支持开展儿童福利设施、未成年人保护设施建设，开展政府购买农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

   （5）推进殡葬服务设施建设，鼓励节地生态安葬，激励支持殡葬改革。

   （6）推进万人以上易地扶贫安置点镇（街道）社工站、社区志愿服务站和社区慈善服务站项目建设。

   （7）支持社会福利服务设施建设、维修改造。

   （8）重点培育社区社会组织，支持社区社会组织更好发挥在服务基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务中的积极作用。

    2023年度，自治区福利彩票公益金设置绩效目标共32个，其中包括：产出数量指标9个、产出质量指标1个、成本指标3个、时效指标2个、社会效益指标8个、可持续影响指标8个、满意度指标1个、具体如下表4所示。

表4  2023年自治区福彩公益金绩效目标分解情况表

二、绩效指标完成情况分析 

（一）资金投入和执行情况分析

    2023年中央集中彩票公益金转移支付资金安排我市资金合计793.9万元，实际资金到位793.9万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日支出300.47万元，执行率为37.85%。

2023年自治区福利彩票公益金转移支付资金安排我市资金合计4218万元，实际资金到位4218万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日支出910.19万元，执行率为21.58%。

    资金整体执行率偏低，原因如下：一是部分项目前期准备不足，采购时间较晚，导致资金难以支付。二是部分项目未能在当年如期正常开展。三是部分项目实施期间资金拨付不及时。四是部分项目为跨年度项目，按照合同要求部分资金将于2024年支付。

   （二）资金管理情况分析

为保证公共财政资金使用规范性，进一步规范福利彩票公益金管理工作，我市严格贯彻落实《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区民政厅关于印发广西彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法的通知》（桂财规〔2020〕4号）精神，对彩票公益金资金的使用范围、分配和使用管理、信息公开等要求，项目财务制度基本健全且执行情况良好。收入列2024年政府收支分类科目中的政府性基金转移支付收入科目“1100406社会保障和就业”，支出列“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”，资金支出符合预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在细化预算时同步下达了绩效目标，并将相关资金全部纳入了预算绩效管理范畴，不断加强公益金使用的跟踪问效和监控评估工作，并组织开展了年度公益金使用绩效评价，确保年度目标如期实现。　

　 （三）中央集中彩票公益金绩效指标完成情况

1.数量指标完成情况：①“特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数≥960户”，实际完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数2900户，已完成指标。②“养老服务设施建设和维修改造项目数量≥1个”，实际完成养老服务设施建设和维修改造项目数量3个，已完成指标。③“乡村振兴街接示范点建设≥1”，实际完成了乡村振兴街接示范点建设项目3个，已完成指标。④“孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数≥97人”，实际享受孤儿助学人数132人，已完成指标。⑤“民政精神卫生福利机构设施前期准备项目≥2”，实际完成了项目建议书、项目可行性研究报告批复、选址意见书等3个项目，已完成指标。⑥“集中照护服务困难重度残疾人≥50”，实际完成50人，已完成指标。⑦“社会工作和志愿服务项目数量≥1个”，实际完成指标1个，已和第三方社工机构签订钦州市“彩虹心桥”未成年人心理健康服务社会工作项目并开展工作，已完成指标。⑧“福彩圆梦·孤儿助学工程，资助孤儿人数（人）≥105个”，实际享受孤儿助学人数132个，已完成指标。 ⑨“支持儿童福利机构完善消防设备数量”，实际支持儿童福利机构完善消防设备数量1个，已完成指标。

2.质量指标完成情况：①“完工养老服务设施验收合

格率100%”，实际已完工项目全部验收合格，已完成指标。②“孤儿助学工程发放率100%”，实际均按要求及时发放到位，已完成指标。③“孤儿助学资金按时拨付≥90%”，及时拨付孤儿助学金，已完成指标。④“儿童福利机构消防验收合格率100%”，钦州市儿童福利院自动喷水灭火系统建设项目施工完毕，待下一步组织验收。

3.成本指标完成情况：设置指标值为“总支出和各分项支出控制不超过定额标准”，成本支出不超过预算安排数，已完成指标。

4.时效指标完成情况：设置指标值为“收到补助资金后追加至预算单位时间1个月内”，我市收到资金下达文件后，及时按文件资金分类要求提出具体分配方案，在1个月内由财政部门发文将资金指标下达到各县（区），已完成指标。

5.社会效益指标完成情况：设置指标值为“民政服务机构服务水平稳步提升”“儿童保障水平进一步提高”“孤残儿童的生活质量进一步提高”，已完成各项指标。

6.满意度指标完成情况：设置指标值为“受助对象抽样调查满意度≥90”“接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%”，已完成各项指标。

（四）自治区福利彩票公益金绩效指标完成情况分析

1.数量指标完成情况：①“建设城乡养老服务机构设施个数≥3个”，实际建设城乡养老服务机构设施个数3个，已完成指标。②“推进全区乡村振兴城乡社区服务示范建设≥3个”，实际完成了乡村振兴城乡社区服务示范建设项目7个，已完成指标。③“新建儿童（未保）福利设施项目数≥2个”，实际新建儿童（未保）福利设施项目数2个，已完成指标。④“对社会福利服务设施维修改造项目个数≥1个”，实际已竣工结算1个，已完成指标。⑤“社区社会组织孵化基地≥1个”，实际完成指标3个，分别是龙门港社区社会组织孵化基地、尖山街道社会组织孵化基地、水东街道社会组织孵化基地。已完成指标。⑥“特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数≥2900户”，实际完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数2900户，已完成指标。⑦“养老服务设施建设和维修改造项目数量≥3个”，实际养老服务设施建设和维修改造项目3个，已完成指标。⑧“获得补助的养老服务机构数≥8个”，实际获得补助的养老服务机构数8个，已完成指标。⑨“获得补助的从业人员数≥15人”，实际获得补助的从业人员数大于15人，已完成指标。

2.质量指标完成情况：设置指标值为“所实施项目竣工验收合格率100%”，已完工项目全部验收合格，已完成指标。

3.时效指标完成情况：设置指标值为“按合同约定时间完成，2023年末支出进度≥80%”，已完成指标。

4.成本指标完成情况：设置指标值为“项目建设成本≤合同金额”“设备购置成本≤政府采购标准”“其他项目成本

≤预算金额”，已完成指标。

5.社会效益指标完成情况：设置指标值为“养老服务机构服务水平稳步提升”“增加城乡社区基本公共服务能力稳步提高”“民政标准化服务水平稳步提升”“提高儿童保障水平稳步提高”“殡葬服务能力、生态安葬进一步提高”“提升基层治理共建共治共享能力持续促进”“提高保障服务能力稳步提高”“推动社区社会组织在服务基本民政保障、基层社会治理、基本社会服务中的积极作用持续促进”，已完成各项指标。

6.可持续影响指标完成情况：设置指标值为“养老服务机构服务质量不断提升”“改善社区服务事业可持续发展基础不断提高”“以民政标准化建设提升推动民政事业科学发展不断提升”“促进儿童服务能力持续提高”“绿色文明环保殡葬理念接受程度不断提升”“发挥基层社会工作的专业优势不断提高”“改善民政服务对象生活条件不断提高”“推动社会组织高质量发展不断提升”，已完成各项指标。

7.满意度指标完成情况：设置指标值为“服务对象满意度≥90%”，已完成指标。

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　 （一）偏离绩效目标的原因

无。

　 （二）下一步改进措施

1.加强项目管理，保障项目顺利实施

一是加强项目前期准备工作，规范项目立项、可研、

规划、用地等相关前期工作，规范和强化项目审批程序。二是健全项目跟踪监控机制。健全完善项目过程跟踪监控机制，加大项目过程跟踪监管力度，按要求规范开展项目绩效跟踪监控工作，及时掌握项目执行情况，对项目执行过程中产生的偏差做到及时发现、及时整改，提高项目管理精细化水平，确保项目高效运行。三是加强与财政部门的沟通，加快用款计划审批，确保资金及时拨付到位，保障项目顺利实施。

　　2.进一步加强绩效目标设置的规范性和合理性

　　一是跨年度项目不仅要设置总的绩效目标，也要分阶段设置年度绩效目标，提高绩效目标编制的精准度和契合度。二是年初指标值设置应结合行业标准、近年平均值、当年度工作目标等方面综合分析，避免出现指标值设置偏低的情况。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　目前，已按照绩效自评结果中提出的问题和建议对相关领域业务开展模式进行整改，力争管理效率进一步改善、项目绩效进一步提高。此外，按照《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等有关规定，本项目绩效自评结果将履行公开审批手续，通过钦州市民政局网站等平台进行信息公开，公开内容包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等，接受社会公众监督。

    五、其他需要说明的问题

无。

　　附件：1.2023年中央集中彩票公益金绩效目标自评表         

          2.2023年自治区福利彩票公益金绩效目标自评表

                                                              钦州市民政局

                                                           2024年5月30日