2020年9月21日 (周二)
无障碍版 | 网站支持IPv6 | 微信公众号
微信公众号
| 微博
微博

当前位置:钦州市民政局 > 新闻动态 > 通知公告

钦州市民政局2021年部门预算及“三公”经费公开预算编制说明
发布时间:2021-05-17 15:12 来源:钦州市民政局 打印文章 分享:

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市民政局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施,起草民政工作有关规范性文件。

(二)按照管理权限依法对全市社会组织进行管理和执法监督,指导县(区)社会组织的登记管理和执法监督工作。

(三)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(四)拟订全市社会救助政策、标准、规划,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作,指导和负责全市低收入居民家庭经济状况核对工作。

(五)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(六)拟订全市行政区划总体规划。负责镇级以上行政区划设立、撤销、命名、更名和政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批。组织和指导县镇级行政区域界线的勘定和管理。负责地名管理,承办镇级以上行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批。负责市内标准地名图书资料的审核。

(七)负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

(八)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进.殡葬改革。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十一)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。承担华侨和香港、澳门、台湾居民收养登记工作,协办涉外送养登记。

(十二) 拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。指导全市民政系统安全生产管理工作。

(十三) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱县(区)、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

钦州市民政局(含所属事业单位,下同)共有直属单位7 个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位 2 个,局属非参照公务员管理事业单位4个。其中:行政单位是局机关本级2个参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:市社会救助中心、市救助管理站3个全额拨款事业单位分别是养老服务指导中心、市儿童福利院、市殡葬管理处1个自收自支单位为市福利彩票发行中心

局机关本级内设6个科室,分别是:办公室(规划财务科)、社会组织管理和社会工作科、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和慈善事业促进科、养老服务和儿童福利科。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市民政局在职人员编制总数为82人,实有在职 77人,实有离休0人,实有退休29人。具体情况如下:
1.在职人员编制为 82人其中:局机关编制12名、社会救助中心编制6名、市救助管理站10名、下属事业单位儿童福利院编制20名、福利彩票发行中心编制5名、养老服务指导中心编制11名、市殡葬管理处3名;2.其他聘用人员115人。

第二部分:钦州市民政2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件2

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算3532.62万元,同比减少204.52万元,下降5.4%。其中:

一般公共预算拨款3350.83万元,同比增加328.68万元,增长11%

政府性基金拨款172.99万元,同比同比减少542.01万元,下降76 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金8.8万元,同比增8.8万元,增长100%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比

上年结余收入0万元,同比

2021年收入预算总体减少的主要原因:由于钦州市殡仪馆2020年转企改制,其2021预算不再纳入我部门预算统一编制。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算3532.62万元,其中:基本支出 1110.82万元,占支出总预算的31.44%,同比增加674.37万元,增长6.4%;项目支出2421.8万元,占支出总预算的68.56 %,同比减少271.96万元,下降10%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算3271.61万元,占支出总预算92.61%,同比增加391.09万元,增长13.58%。

2)卫生与健康科目支出预算41.09万元,占支出总预算1.16%,同比增加0.25万元,增长0.62%。

3)住房保障科目支出预算46.93万元,占支出总预算1.33%,同比增加0.13万元,增长0.29%。

4其他支出(福利彩票销售机构业务费)科目预算172.99万元,占支出总预算的4.9%,同比减少571.01万元,下降76.75%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出 1110.82万元,占支出总预算的31.44%,同比增加674.37万元,增长6.4%

工资福利支出预算892.96万元,占基本支出预算86.04%,同比减少197.86万元,下降11.29%。

商品和服务支出预算107.08万元,占基本支出预算9.06%,同比减少8.01万元,下降0.69%。

对个人和家庭的补助支出预算37.78万元,占基本支出预算的3.64%,同比减少15.36万元,下降28.92%。

2)项目支出预算。

项目支出2421.8万元,占支出总预算的68.55 %,同比减少789.51万元,下降24.58 %

工资福利支出预算545.84万元,占项目支出预算22.53%,同比减少428.53万元,下降43%。

商品和服务支出预算317.02万元,占项目支出预算13.09 %,同比减少529.8万元,下降62.56%。

对个人和家庭的补助支出预算374.13万元,占项目支出预算的15.44%,同比增加204.63万元,增长100%。

资本性支出预算218.41万元,占项目支出预算9.02%,同比减少447.2万元,下降67.18%

其他支出966.4万元,占项目支出预算的39.9%,同比增加411.4万元,增长74.12%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算3350.83万元,其中:基本支出预算1037.83万元,项目支出预算2313.00万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(民政管理事务)283.70万元。全部为基本支出,用于保证机关日常运转,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务154.24万元全部为项目支出,主要用于为局机关为完成各项工作任务而发生的管理事务项目支出。

3.社会组织管理67.40万元。全部为项目支出,用于支持社会组织参与社会服务项目、社会组织评估经费。

4.基层政权建设和社区治理102.00万元。全部为项目支出,包括城市社区办公服务用房建设专项资金、社区惠民项目专项。

5. 其他民政管理事务支出197.20万元。全部为项目支出,主要用于解决农村特困人员住房难问题的补助支出。

6. 行政单位离退休30.79万元。全部为基本支出,为行政单位离退休人员工资等支出。

7.事业单位离退休2.77万元。全部为基本支出,为事业单位离退休人员工资等支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.51万元。全部为基本支出,为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.儿童福利473.00万元。全部是项目支出预算。主要为市儿童福利院孤儿基本生活护理、康复、教育等支出,聘用人员工资福利社会保障缴费住房公积金等支出,寄养家庭劳务补贴、寄养家庭儿童教育学费及学杂费补贴、寄养儿童伙食补助支出。

10.老年福利305.80万元。全部为项目支出,用于社区居家养老服务补贴及运营补贴,民政项目资金(钦州市社会养老服务中心二期建设项目等)

11.殡葬300.74万元。主要是项目支出,其中包括公共专项惠民政策-基本丧葬服务费,节地生态安葬奖补。还有殡葬工作经费、殡葬改革宣传经费等

12.社会福利事业单位416.59万元。基本支出371.59万元,主要是市儿童福利院和养老服务指导中心运转经费支出项目支出45万元,主要是市儿童福利院购置办公设备、开展康复训练、护理培训等学习培训经费以及孤残儿童慰问费用。

13.残疾人生活和护理补贴619.40万元。全部为项目支出,主要用于市残疾人生活和护理补贴。

14.临时救助支出9.36万元。全部为项目支出,主要用于市儿童福利院孤儿成年后进行社会安置过渡期间的安置补贴。

15.流浪乞讨人员救助支出210.31万元。其中:基本支出166.17万元,用于市救助站日常工资福利支出、差旅费、交通、通讯等运行经费。项目支出44.14万元,用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、临时安置及聘用人员工资等支出。

16. 行政单位医疗18.26万元。全部是基本支出,是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

17.事业单位医疗15.71万元。全部是基本支出,是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

18.公务员医疗补助7.12万元全部是基本支出,根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

19.住房公积金46.93万元。全部是基本支出,是按照统一规定为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算172.99万元,其中基本支出72.98万元,主要用于市福利彩票发行中心职工工资福利支出;项目支出100万元。主要用于刮刮乐配送费支出、促销活动支出等。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算33.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.48万元,公务用车购置及运行费支出预算22.92万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算33.4万元,比2020年预算60.88万元,减少27.48万元,同比减少45.14%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:单位坚决厉行勤俭节约,落实过紧日子,开源节流其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0万元,同比无增减。

2.公务接待费2021年预算10.48万元,同比减少2.8万元,下降21.08 %主要是安排接待有关单位来我参加各类会议、检查和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少原因继续严格落实中央八项规定,进一步控制公务接待支出

3.公务用车购置及运行费2021年预算22.92万元,同比减少增加24.68万元,下降51.86 %。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,同比减少18元,下降100 %主要是本年无新购公务用车。

2)公务用车运行维护费2021年预算22.92万元,同比减少6.68万元,下降22.58%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因继续落实中央八项规定,严格公务用车范围,规范公务用车维修养护工作,结合公共机构节能工作,降低汽油耗损率,节约开支

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市民政局预算单位的构成

钦州市民政局2021年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成,其中:

参照公务员管理全额拨款事业单位2分别是:市社会救助组中心(钦州市低收入居民家庭经济状况核对中心)、市救助管理站全额拨款事业单位3分别是养老服务指导中心、市儿童福利院、市殡葬管理处;自收自支单位1个为市福利彩票发行中心

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运 283.70万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算234.59万元,同比减少411.36万元,下降63.68 %,其中:集中采购226.19万元,占政府采购预算的96.42%,同比减少354.5万元,下降61.04%;分散采购预算8.4万元,占政府采购预算的3.58%,同比减少56.85万元,下降87.12%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款230.59万元,政府性基金预算拨款4万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15.47万元,服务类采购预算   19.11万元,工程类采购预算200.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1 辆,其中:局本级  1辆,其中应急机要通信车1  辆(越野车 1辆,小型普通客车0  辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车0 辆),公务用车0辆(越野车  辆,小型普通客车  辆);

下属单位核定公务用车编制5辆,实有车辆5辆,其中:市儿童福利院实有1 小型普通客;市救助管理站实有3辆,为救助业务用车;市养老服务指导中心实有1辆为小型普通客车

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个,部门预算安排资金3532.62万元,其中:基本支出1110.82万元、项目支出2421.8万元。

我单位部门预算4个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1489.4万元,其中:局本级3个项目编制绩效目标,分别是:民政项目资金(含钦州市社会养老服务中心二期建设等)项目,项目经费预算200万元;惠民政策-基本丧葬服务费项目,项目经费预算230万元;残疾人两项补贴项目,项目经费预算619.4万元。所单位1个项目编制绩效目标,分别是:儿童生活护理康复教育医疗等经费项目,项目经费预算440万元;(项目绩效表详见表10、表11-1至表11-4)。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市民政局2021年部门预算及“三公”经费公开预算报表.xlsx